对标问题抓整改 夯实内控强管理——高速公路养护所组织召开内部控制评价问题反馈会

为持续规范内部管理、补齐内控管理短板，近日，武威公路事业发展中心高速公路养护所组织召开2025年度内部控制评价问题反馈会。会上回顾了上年度内部控制评价工作开展情况，并对本次内控评价核查结果进行反馈，逐一列明现存问题、深挖问题成因，并针对性部署整改任务、明确落实要求，推动内部控制管理工作标准化、规范化落地。

会议指出，结合本次评价，高速公路养护所在内控体系运行、日常业务管控等方面仍存在短板弱项。部分业务环节管控存在薄弱点，未能完全契合内控管理相关规定，存在一定管理风险。针对排查出的问题，会议研究确定了整改方向与工作举措。一是完善制度体系，补齐管理短板。结合业务运行实际，梳理修订现有规章制度，统一管理标准，堵塞制度漏洞，构建科学完备的内控制度体系；二是规范业务流程，强化台账管理。对各项业务开展全面梳理，理顺操作流程，细化台账管理要求，做到资料登记完整、管理规范有序；三是完善岗位职责，健全制约机制。进一步厘清各岗位工作职责，严格执行不相容岗位分离原则，强化岗位之间相互监督、相互制约，筑牢风险防控防线。

会议强调，内部控制是单位规范运营、防范风险的重要基石。全体职工要提高思想认识、立行立改。各责任部门要主动认领问题，严格对照整改要求压实工作责任，紧盯时间节点推进各项整改任务，做到逐项落实、逐项销号。同时坚持举一反三，以问题整改倒逼管理提升，杜绝同类问题反复出现。

下一步，高速公路养护所将持续跟踪整改进度，强化过程督导与成效检查，确保所有问题整改到位、落地见效。以此次整改为契机，不断扎紧内控管理制度笼子，理顺业务流程、规范岗位设置，全面提升内部控制管理水平，为高速公路养护各项工作平稳有序开展筑牢坚实保障。