2024年度甘肃省武威公路事业发展中心（汇总）部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
在省交通运输厅及省公路事业发展中心的领导下，承担武威境内的国省普通干线公路养护管理和保通保畅工作。主要职责：贯彻执行国家和省有关公路建设、养护管理方面的方针政策、法律法规和技术规范，依法做好公路养护管理和服务保畅工作；负责武威境内的国省普通干线公路、桥梁隧道日常养护、修复养护和专项养护的组织实施工作；负责管养路段自然灾害应急抢险保通与灾后恢复重建工作;制定公路突发事件应急预案，组织应急演练、培训工作; 承担公路基础设施的安全管理、环境保护、应急处置工作;协同配合跨市(州)公路抢险、保通保畅工作；负责公路路网运行状况监测、路况信息收集上报工作;公路路网运行监测信息系统、监测设施的建设、管理、维护工作;公路自然灾害、运行状况等公路公共信息服务工作；负责公路交通战备物资维护保养工作;协助开展公路路产保护和路权维护等事务性工作；承担国省干线公路技术状况评定、普通干线公路服务区、停车区建设、维护和运营等服务质量评定以及行业监管的技术支持保障工作；受委托承担所在地农村公路建设、养护工作督导、考核评价的技术支持保障工作;受委托承担所在地经营性公路养护监督管理的技术支持保障工作；贯彻落实全面从严治党要求，负责本单位党的建设、党风廉政建设、思想政治建设、意识形态、精神文明建设及干部职工队伍建设等工作；承办省交通运输厅、省公路事业发展中心委托或交办的其他工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
甘肃省武威公路事业发展中心机关内设机构8个,分别为:党委办公室、办公室、养路计划科、技术科、财务资产科、人事劳资科、安全生产科、审计科。按照有关规定设置纪委、工会、团委。
（二）参照公务员法管理单位
本单位没有参照公务员法管理的单位。
（三）直属事业单位
甘肃省武威公路事业发展中心下设8个暂未分类的直属单位:省武威公路应急保障与路网监测中心、省武威公路事业发展中心高速公路养护所、省武威公路事业发展中心凉州公路段、省武威公路事业发展中心古浪公路段、省武威公路事业发展中心天祝公路段、省武威公路事业发展中心民勤公路段、省武威公路事业发展中心试验检测室、省武威公路事业发展中心后勤服务中心。
第二部分 2024年度部门决算表
以下决算表详见附件（甘肃省武威公路事业发展中心2024年部门决算公开表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为21329.96万元。与上年度相比,收、支总计各减少7640.39万元，下降26.37%，主要原因是2024年高速公路养护资金减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计20620.55万元,其中：财政拨款收入18621.55万元,占90.31%；事业收入1999.00万元,占9.69%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计21322.88万元,其中：基本支出3416.47万元,占16.02%；项目支出17906.41万元,占83.98%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为19272.38万元。与上年相比,各减少9641.94万元，下降33.35%。主要原因是根据《省级政府收费公路收费全划转移交工作方案》，相关收费公路建设、运营、养护等业务移交至甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司，2024年原车辆通行费预算模式发生重大变化，相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出19269.39万元,较上年决算数减少415.87万元，下降2.11%。主要原因是2024年下达实施的养护工程预算资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出19269.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出510.42万元,占2.65%；卫生健康支出305.77万元,占1.59%；交通运输支出18243.45万元,占94.68%；住房保障支出209.76万元,占1.09%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算17512.00万元,支出决算为19269.39万元,完成年初预算的110.04%。其中：
1.社会保障和就业支出年初预算数为386.51万元,支出决算为510.42万元,完成年初预算的132.06%,决算数大于预算数的主要原因是本年追加抚恤金预算99.50万元；离退休干部无固定收入遗属补助预算1.32万元；离退休干部党组织活动经费0.53万元；机关事业单位职业年金缴费预算22.56万元。
2.卫生健康支出年初预算数为305.77万元,支出决算为305.77万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
3.交通运输支出年初预算数为16609.96万元,支出决算为18243.45万元,完成年初预算的109.83%,决算数大于预算数的主要原因是本年追加下达了新招聘职工人员费用、高速划转职工公用经费及G312线安远河大桥等3座危旧桥梁改造工程预算。
4.住房保障支出年初预算数为209.76万元,支出决算为209.76万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3399.83万元。其中：
人员经费3097.41万元,较上年决算数增加1666.95万元，增长116.53%,主要原因是根据《专题研究深化公路交通投融资建设和管理体制改革事宜》精神，收费公路体制改革，原车辆通行费供养人员经费结构调整，2024年纳入一般公共预算，相应一般公共预算财政拨款收支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。
公用经费302.42万元,较上年决算数增加204.93万元，增长210.21%,主要原因是根据《专题研究深化公路交通投融资建设和管理体制改革事宜》精神，收费公路体制改革，原车辆通行费供养人员经费结构调整，2024年纳入一般公共预算，相应一般公共预算财政拨款收支增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2.98万元,本年收入0.00万元,本年支出2.98万元,年末结转和结余0.00万元, 具体支出为2023年高速公路大中修工程竣工检测费及审计费2.98万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为13.90万元,支出决算为13.90万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算,较上年决算数减少1.42万元，下降9.28%,主要原因是严格落实“过紧日子”政策，压减预算支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费 全年预算数为13.26万元,支出决算为13.26万元,决算数等于预算数的主要原因预算执行中认真落实有关厉行节约的政策规定，严控“三公”经费支出，较上年决算数减少1.32万元，下降9.08%,主要原因是本年度对部分支出结构进行调整，归集相关费用。
其中：1.公务用车购置费 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未下达该项预算资金,较上年决算数持平, 主要原因是未下达该项预算资金。
2.公务用车运行维护费 全年预算数为13.26万元,支出决算为13.26万元,决算数等于预算数的主要原因是预算执行中认真落实有关厉行节约的政策规定，严控“三公”经费支出,较上年决算数减少1.32万元，下降9.08%,主要原因是本年度对部分支出结构进行调整，归集相关费用。
3.公务接待费 全年预算数为0.64万元,支出决算为0.64万元,决算数等于预算数的主要原因是预算执行中认真落实有关厉行节约的政策规定，严控“三公”经费支出,较上年决算数减少0.10万元，下降13.15%,主要原因是本年度对部分支出结构进行调整，归集相关费用。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为13辆；国内公务接待11批次56人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.36万元，下降100.00%,主要原因是2024年未发生该项支出。本年度培训费支出6.52万元,较上年决算数增加0.66万元，增长11.28%,主要原因是安全管理政策宣贯扩大了培训范围。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计6559.91万元,其中：政府采购货物支出886.89万元、政府采购工程支出5532.36万元、政府采购服务支出140.65万元。授予中小企业合同金额5832.23万元,占政府采购支出总额的88.91%,其中：授予小微企业合同金额5825.98万元,占政府采购支出总额的88.81%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆98辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车2辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车83辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车8辆,其他用车主要是用于公路养护。单价100万元(含)以上设备19台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目10个,涉及资金15682.20万元,占一般公共预算项目支出总额的98.82%。从评价情况来看,各项目均按照批复的内容实施，资金支付率、项目支出预算执行率、均完成了年度目标，财务管理制度健全性、重点工作管理制度健全性、资金使用规范性、资产管理规范性和政府采购规范性均达到 90% 以上，整体预算执行率达到 100%，年末无结余结转资金。产出数量指标和质量指标均已达标，产出时效及时，经济效益得到优化，社会影响不断提高，长效管理机制逐步建立，党建工作有序开展，人力资源建设和档案管理完备，服务对象满意度达到 85% 以上，10个项目自评结果均为“优秀”。
二、绩效自评结果
我单位2024年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于养护工程等10个项目绩效自评结果。
（一）成品油税费改革资金用于养护工程项目
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为2190.47万元,执行数为2190.47万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：共处治路面裂缝30.5万延米、修补油路7.1万平方米，实施碎石封层15.4万平方米、微表处1.2万平方米；维修更换G338线加龙山等4座隧道机电设施；创建示范路363公里、示范桥梁5座、示范隧道2座；清理垃圾2085立方米、疏通边沟918千米，在辖养公路沿线种植树木604棵，花卉500平方米；持续加大日常养护力度，及时补充完善公路沿线标志牌、护栏板、百米桩等设施。路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观，营造了畅、安、舒、美的交通环境。平均PQI 86.6，MQI89.6，普通国省干线公路优良率81.4%，提升了公路通行能力和服务能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件（武威公路事业发展中心关于2024年度部门预算绩效自评情况的报告）。
（二）成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为7433.21万元,执行数为7433.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是职工工资、各项津贴福利按规定的期限和标准已落实到位，各项社保按期缴纳完成，工会经费和福利费等支出均按照总工会相关规定进行了支出，提高了职工生活质量，稳定的了职工思想队伍，激发了职工干事创业的激情；二是按照规定支付了单位日常办公耗材和各项办公支出，保障了单位公务活动的正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件（武威公路事业发展中心关于2024年度部门预算绩效自评情况的报告）。
（三）成品油价税改革资金用于业务费
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为227.73万元,执行数为227.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展农村公路督导帮扶，强化了交通扶贫与乡村振兴有效衔接和“四好农村路建设技术指导及督导帮扶，促进了”四好农村路“高质量发展；二是通过开展农村公路质量抽检，切实掌握农村公路建设质量，督促建设单位进一步提高农村公路建设项目质量；三是职工工资、各项津贴福利按规定的期限和标准已落实到位，各项社保按期缴纳完成，工会经费和福利费等支出均按照总工会相关规定进行了支出，稳定的了职工队伍思想，激发了职工干事创业的激情；四是按照规定支付了单位日常办公耗材和各项办公支出，保障了单位正常的运转；预算执行率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件（武威公路事业发展中心关于2024年度部门预算绩效自评情况的报告）。
（四）公路建设
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为2017.61万元,执行数2017.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施了G569线K193+720至K220+803段和G312线K2410+452至K2416+000段路面养护工程，对G569线南岔桥等3座危旧桥梁进行了改造，消除了桥梁的安全隐患，提升了交通通行效率，满足了社会公众出行的需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件（武威公路事业发展中心关于2024年度部门预算绩效自评情况的报告）。
（五）政府还贷二级公路取消收费后补助资金
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为2674.00万元,执行数2674.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施了S308线K209+000至K232+000段、G338线K1832+335至K1925+000段路面养护工程及G338线公路安全设施精细化提升工程，提高了道路承载能力，路况显著提升，延长了公路使用寿命，工程路段PQI高于90。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件（武威公路事业发展中心关于2024年度部门预算绩效自评情况的报告）。
（六）车辆购置税收入补助地方支出资金
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为753.00万元,执行数为753.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施G312线安远河大桥等3座危旧桥梁改造工程，消除了桥梁安全隐患，优化了桥梁的荷载，提升了交通通行的效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件（武威公路事业发展中心关于2024年度部门预算绩效自评情况的报告）。
（七）政府收费公路养护、修缮及其他支出经费
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.13万元，执行数为7.13万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：购置笔记本电脑、台式计算机等办公设备，保障单位各项工作正常运转，提高了工作效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件（武威公路事业发展中心关于2024年度部门预算绩效自评情况的报告）。
（八）公路修复（公路路产赔补偿费）
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为234.58万元,执行数为234.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度公路路产赔（补）偿费主要用于维护辖养高速公路及普通国省干线公路交安设施等维修维护，及时对损坏的交安设施进行了维修或更换，对公路病害及时进行了处置，确保了养护路段的安全、畅通。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件（武威公路事业发展中心关于2024年度部门预算绩效自评情况的报告）。
（九）业务费
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为74.47万元，执行数为74.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对凉州公路段凉州养护站和民勤公路段苏武养护站进行了维修改造，通过维修改造，消除安全隐患，延长了房屋使用寿命，改善了职工工作生活条件，提升职工幸福感、满意度，增强了职工归属感与凝聚力，对外树立了单位良好的形象。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件（武威公路事业发展中心关于2024年度部门预算绩效自评情况的报告）。
（十）公路建设养护专项资金
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为70.00万元，执行数为70.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高效处置了G312线截河坝桥桥台防护冲毁、G569线九条岭路段路基冲毁等水毁灾害，快速恢复了公路交通通行功能，确保了道路安全通行，降低了次生安全风险，保障人民群众平安出行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件（武威公路事业发展中心关于2024年度部门预算绩效自评情况的报告）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘公网安备62060202000447号
