甘肃省武威公路事业发展中心后勤服务中心2024年部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
负责机关办公楼、职工公寓楼的管理、维护和庭院绿化等工作；负责职工食堂管理、会议服务、房屋出租管理及退休职工活动室管理和服务；负责中心公务车辆管理和调度等工作。
二、机构设置
内设机构：内设3个职能部室，具体为综合办公室、财务资产部、后勤车机部。
我单位纳入2024年部门决算编报范围。因省直事业单位深化改革仍在持续推进，我单位目前为暂未明确分类改革定性的事业单位。
第二部分 2024年度部门决算表
以下决算表详见附件（甘肃省武威公路事业发展中心后勤服务中心2024年部门决算公开表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为318.30万元。与上年度相比,收、支总计各增加318.30万元，主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与武威公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计318.30万元,财政拨款收入318.30万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计318.30万元,其中：基本支出287.43万元,占90.30%；项目支出30.87万元,占9.70%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为318.30万元。与上年相比,各增加318.30万元，增长100%。主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与武威公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出318.30万元,较上年决算数增加318.30万元。主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与武威公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出318.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.20万元,占8.23%；卫生健康支出16.72万元,占5.25%；交通运输支出252.83万元,占79.43%；住房保障支出22.55万元,占7.08%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为318.29万元,支出决算为318.30万元,完成年初预算的100.00%。其中：
1.社会保障和就业支出年初预算数为26.20万元,支出决算为26.20万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是下达预算全部支出。
2.卫生健康支出年初预算数为16.72万元,支出决算为16.72万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是下达预算全部支出。
3.交通运输支出年初预算数为252.82万元,支出决算为252.83万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是下达预算全部支出。
4.住房保障支出年初预算数为22.55万元,支出决算为22.55万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是下达预算全部支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出287.43万元。其中：
人员经费269.29万元,较上年决算数增加269.29万元，增长100%,主要原因2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与武威公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。
人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费18.14万元,较上年决算数增加18.14万元，增长100%,主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与武威公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。
公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.88万元,支出决算为1.88万元,决算数等于预算数的主要原因是下达预算全部支出。
较上年决算数增加1.88万元，增长100%,主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与武威公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.71万元,支出决算为1.71万元,决算数等于预算数的主要原因是下达预算全部执行完毕，较上年决算数增加1.71万元，增长100%,主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与武威公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生该费用,较上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为1.71万元,支出决算为1.71万元,决算数等于预算数的主要原因是下达预算全部执行完毕较上年决算数增加1.71万元，增长100%,主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与武威公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。
3.公务接待费全年预算数为0.17万元,支出决算为0.17万元,决算数等于预算数的主要原因是下达预算全部执行完毕。较上年决算数增加0.17万元，增长100%,主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与武威公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待3批次15人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年预算中均没有安排此项费用。
本年度培训费支出0.87万元,较上年决算数增加0.87万元，增长100%,主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与武威公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计1.16万元,其中：政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.16万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.16万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目1个,涉及资金30.87万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目按照批复的内容实施，资金支付率、项目支出预算执行率、均完成了年度目标，财务管理制度健全性、重点工作管理制度健全性、资金使用规范性、资产管理规范性和政府采购规范性均达到90%以上，服务对象满意度达到90%以上。
二、绩效自评结果
我单位在2024年度部门决算中反映成品油价税改革转移支付用于业务费1个项目绩效自评结果。
“成品油价税改革转移支付用于业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.2分。项目全年预算数为30.87万元,执行数为30.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成后勤服务工作以及武威事业发展中心安排的学习工作任务，保障单位职工工资正常发放；使职工社会保险缴费得到保障，维护职工利益；二是依据文件内容合理合规发放职工福利，调动职工工作积极性；保障单位日常公用经费开支，以满足单位开展正常有序的工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件3（武威公路事业发展中心后勤服务中心2024年度省级预算执行情况绩效自评工作的报告）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件：1.甘肃省武威公路事业发展中心后勤服务中心2024年度部门决算公开表
2.甘肃省武威公路事业发展中心后勤服务中心2024年度省级预算执行情况绩效自评报告
3.甘肃省武威公路事业发展中心后勤服务中心2024年度省级预算执行情况绩效自评表.
甘公网安备62060202000447号
