甘肃省武威公路事业发展中心凉州公路段2024年部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
负责辖区内普通国省干线公路、桥梁日常养护管理、公路巡查及应急处置工作，承担上级下达的各类养护维修工程任务。主要管养里程为303.917公里，其中G312线沪霍线K2431+000-K2508+400为77.4公里，G569曼大线K382+394-K454+115为71.721公里，S301九瓜线K0-K14为14公里，S308线K259+178-K341+874为82.696公里，S315线K200+300-K258+400为58.1公里；辖养桥梁54座。
二、机构设置
正科级建制，核定事业编制 130 名，管理岗和专业技术岗 36 人。机关内设综合办公室、党群工作部、养护生产部、财务资产部、安全部、设备材料部；下设松树养护站（G569 线 K382+394-K454+115、S301线K0+000-K14+000）、怀安养护工区（G312 线 K2431+000-K2508+400、S308K259+178-K341+874、 S315线K200+300-K258+400）。
我单位纳入2024年部门决算编报范围。因省直事业单位深化改革仍在持续推进，我单位目前为暂未明确分类改革定性的事业单位。
第二部分 2024年度部门决算表
以下决算表详见附件（甘肃省武威公路事业发展中心凉州公路段2024年部门决算公开表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2117.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加2117.69万元，增长100%，主要原因在于2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省武威公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1997.69万元，其中：财政拨款收入1997.69万元，占100.00%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2117.69万元，其中：基本支出18.90万元，占0.89%；项目支出2098.79万元，占99.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2117.69万元。与上年相比，各增加2117.69万元，增长100%。主要原因在于2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省武威公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2117.69万元，较上年决算数增加2117.69万元，增长100%。主要原因在于2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省武威公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2117.69万元，主要用于以下方面：交通运输支出2117.69万元，占100.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2039.83万元，支出决算为2117.69万元，完成年初预算的103.82%。其中：
1.交通运输支出年初预算数为2039.83万元，支出决算为2117.69万元，完成年初预算的103.82%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算下达后追加2024年新入职人员经费18.9万元，追加项目支出预算资金58.96万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出18.90万元。其中：
人员经费18.90万元，较上年决算数增加18.90万元，增长100%，主要原因是增加2024年新入职人员费用。人员经费用途主要包括新入职人员工资。
公用经费0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是2024年预算未安排该项支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计180.69万元，其中：政府采购货物支出157.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.88万元。授予中小企业合同金额175.98万元，占政府采购支出总额的97.40%，其中：授予小微企业合同金额175.98万元，占政府采购支出总额的97.40%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车20辆（用于公路养护），离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元（含）以上设备2台（套）（用于公路养护）。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目4个，涉及资金2098.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目均按照批复的内容实施，资金支付率、项目支出预算执行率、均完成了年度目标，财务管理制度健全性、重点工作管理制度健全性、资金使用规范性、资产管理规范性和政府采购规范性均达到90%以上，服务对象满意度达到90%以上。
二、绩效自评结果
我单位在2024年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于养护工程等4个项目绩效自评结果。
1.“成品油税费改革资金用于养护工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为349.18万元，执行数为349.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成国省干线公路小修保养工作，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，及时清运垃圾。普通国省干线公路优良路率达到75%以上，确保当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修，保证国省干线公路运营健康发展。提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，完成年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作，出具检测评定报告，为公路养护科学决策提供依据，更好地为公众安全便捷出行提供服务。资料核实齐全，资金及时支付。保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。发现的主要问题及原因：内部管理流程有待优化，部分环节存在重复劳动或效率不高的问题。下一步改进措施：优化内部管理流程，提高工作效率，减少不必要的开支。成品油税费改革资金用于养护工程项目绩效自评情况：2024年凉州公路段较好地完成了各项工作，对年初设立的总体绩效目标基本实现。根据年度指标完成情况我单位年度绩效完全达标，绩效评价总分值100分，自评得分96.65分。
2.“成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.73分。项目全年预算数为1690.65万元，执行数为1690.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是职工工资、各项津贴福利按规定的期限和标准已落实到位，各项社保按期缴纳完成，工会经费和福利费等支出均按照总工会相关规定进行了支出，提高了职工生活质量，稳定了职工思想队伍，激发了职工干事创业的激情；二是按照规定支付了单位日常办公耗材和各项办公支出，保障了单位公务活动的正常运转。
3.“成品油税费改革用于业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.19分。项目全年预算数为40.656734万元，执行数为40.656734万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对凉州公路段凉州养护站进行维修改造，通过维修改造，消除安全隐患，恢复房屋安全使用功能，维护国有资产安全完整，改善生产条件，满足职工工作生活需要。
4.“公路修复（路产赔补偿费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护普通国省干线损坏交安设施，确保普通国省干线交安设施齐全完好。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.甘肃省武威公路事业发展中心凉州公路段2024年部门决算公开表
甘公网安备62060202000447号
