甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路段2024年部门决算

目  录

    第一部分  部门概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分  2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分  2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出情况说明

    十一、政府采购支出情况说明

    十二、国有资产占用情况说明

    十三、其他需要说明的情况

    第四部分  预算绩效情况说明

    第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

在甘肃省武威公路事业发展中心的领导下，负责辖区内国省干线公路、桥梁日常养护管理、公路巡查及应急处置工作，承担上级下达的各类养护维修工程任务。现管养国道1条，国道569线凉州至民勤90.4公里（K279.8-K370.2）、民勤至内蒙古左旗117.523公里（K274.860-K157.337)；管养省道1条，省道315线凉州区境内清水镇至双城镇26.98公里（K262.35-K289.33）。共计234.903公里。

二、机构设置

内设综合办公室、养护生产部、财务资产部、安全部、党群工作部、设备材料部六个部门。下设苏武养护站、香家湾养护站、桥涵设施专业化养护队、路面及应急保畅专业化养护队、交安设施专业化维修队两站三队。

我单位纳入2024年部门决算编报范围。因省直事业单位深化改革仍在持续推进，我单位目前为暂未明确分类改革定性的事业单位。

• 第二部分   2024年度部门决算表

以下决算表详见附件（甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路段2024年部门决算公开表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

• 第三部分   2024年度部门决算情况说明
•  

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1363.79万元。与上年度相比,收、支总计各增加1363.79万元，增长100.00%，主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省武威公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1251.12万元,其中：财政拨款收入1251.12万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1363.79万元,其中：基本支出22.45万元,占1.65%；项目支出1341.34万元,占98.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1363.79万元。与上年相比,各增加1363.79万元，增长100%。主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与武威公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1363.79万元,较上年决算数增加1363.79万元，增长100.00%。主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与武威公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1363.79万元，主要用于以下方面：交通运输支出1363.79万元,占100.00%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1295.16万元,支出决算为1363.79万元,完成年初预算的105.30%。其中：

1．交通运输支出年初预算数为1295.16万元,支出决算为1363.79万元,完成年初预算的105.30%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达上年结转路政赔（补）偿费12.67万元，年中下达养护人员经费22.45万元，下达成品油税费改革用于业务费项目经费（苏武养护站房屋维修费）33.51万元；总计68.63万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出22.45万元。其中：

人员经费22.45万元,较上年决算数增加22.45万元，增长100%,主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与武威公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、意外伤害保险等。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年预算中未安排一般公共预算基本支出公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年预算中未安排“三公”经费，较上年决算数持平,主要原因是2023年及2024年我单位均无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年预算中未安排因公出国(境)费用。较上年决算数持平,主要原因是2023年及2024年预算中未安排因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年预算中未安排公务用车购置及运行维护费。较上年决算数持平,主要原因是2023年及2024年预算中未安排公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年预算中未安排公务用车购置费。较上年决算数持平,2023年及2024年预算中未安排公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年预算中未安排公务用车运行维护费。较上年决算数持平，主要原因是2023年及2024年预算中未安排公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年预算中未安排该项费用,较上年决算数持平,主要原因是2023年及2024年预算中均未安排该项费用预算。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因我单位2024年度未下达该预算，故无支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计19.42万元,其中：政府采购货物支出6.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.03万元。授予中小企业合同金额19.42万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额19.42万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车10辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目4个,涉及资金1341.34万元,占一般公共预算项目支出总额的98.35%。组织对“成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）”“成品油税费改革资金用于养护工程项目”“公路修复”“业务费（非税）”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2367.16万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,各项目均按照批复的内容实施，资金支付率、项目支出预算执行率，均完成了年度目标，财务管理制度健全，资金使用规范性、资产管理规范性、资金使用规范性均达到90%以上。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）、成品油税费改革资金用于养护工程项目、公路修复、业务费（非税）等4个项目绩效自评结果。

1.“成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.26分。项目全年预算数为1116.63万元,执行数为1116.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障公路养护人员日养护工作正常有序开展，保障员工合法权益，确保职工工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；二是按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制；工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路段2024年省级预算执行情况绩效自评报告。

2.“成品油税费改革资金用于养护工程项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为178.53万元,执行数为178.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施E碎封10863.8平方米，碎石封层13公里/97500平方米，铣除拥包3001.36平方米，处治车辙545.12平方米，整平砂砾路段140400平方米/2次。二是示范创建效果突出。通过压草治沙、种植沙生植物、挂线整修边坡、铲除路肩杂草等精耕细作，倾力打造了51公里沙漠景观路和养护生态示范路，成立专班跟踪研究《沙漠公路流沙防控与治理》课题，并顺利通过验收。完成G569线青土湖砂砾路段保通保畅任务6次，引领推动了全段标准化养护工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路段2024年省级预算执行情况绩效自评报告。

3.“公路修复”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.55分。项目全年预算数为12.67万元,执行数为12.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对损坏的路产及时进行了维修、更换，保证了公路运营的健康发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路段2024年省级预算执行情况绩效自评报告。

4.“业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.32分。项目全年预算数为33.51万元,执行数为33.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了苏武养护站房屋维修改造，恢复了房屋安全使用功能，改善了生产条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“良好”，详见附件甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路段2024年省级预算执行情况绩效自评报告。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路段2024年部门决算公开表

2.甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路段2024年省级预算执行情况绩效自评报告

3.甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路段2024年省级预算执行情况绩效自评表