甘肃省武威公路事业发展中心高速公路养护所2024年部门决算

目  录

    第一部分  部门概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分  2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分  2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出情况说明

    十一、政府采购支出情况说明

    十二、国有资产占用情况说明

    十三、其他需要说明的情况

    第四部分  预算绩效情况说明

    第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘肃省武威公路事业发展中心高速公路养护所成立于2009年4月，隶属于甘肃省武威公路事业发展中心下设的养护单位，养护所自成立以来，以专业化和机械化为突破口，实现了高速公路日常保洁、路面修补、应急抢险、养护维修工程实施等业务。2024年养护所主要有以下职能：

1.负责高速公路路面病害处治，维护良好的路容路貌；保障沿线交安设施完整洁净；打造生态示范高速公路；加强桥隧涵日常养护；

2.扎实推动安全生产管理，持续抓好安全教育培训，全面提升综合应急能力，将安全风险管控、隐患排查治理责任落实到位；

3.负责组织高速公路灾毁抢修、应急保通等公共服务工作，并及时上报和发布路况信息;

4.负责养护所党组织建设、党风廉政建设、思想政治建设及职工队伍建设等工作。

5.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

养护所内设党群工作部、综合办公室、养护生产部、工程技术部、安全部、财务资产部、设备材料部7个部门，下设凉州工区（G30古永高速K1943)、天祝工区(G30永古高速K1833+700 )、土门工区(G2012营双高速K458+000 )。

我单位纳入2024年部门决算编报范围。因省直事业单位深化改革仍在持续推进，我单位目前为暂未明确分类改革定性的事业单位。

养护所辖养里程共计331.54公里，其中桥梁23258.55米/378座，隧道44767.4米/6座。具体辖养路段为：G30连霍高速197.553公里（K1824+005—K2017+332）、G2012定武高速101.849公里（K382+900—K479+684）、G3017武金高速32.138公里（K0—K29+300）。

第二部分  2024年度部门决算表

以下决算表详见附件（甘肃省武威公路事业发展中心高速公路养护所2024年部门决算公开表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3896.85万元。与上年度相比,收、支总计各增加3896.85万元，增长100%，主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与武威公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3896.85万元,其中：财政拨款收入1897.85万元,占48.70%；事业收入1999.00万元,占51.30%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3896.85万元,其中：基本支出1755.38万元,占45.05%；项目支出2141.47万元,占54.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1897.85万元。与上年相比,各增加1897.85万元，增长100%。主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与武威公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1897.85万元,较上年决算数增加1897.85万元，增长100%。主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与武威公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1897.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出170.43万元,占8.98%；卫生健康支出87.08万元,占4.59%；交通运输支出1516.56万元,占79.91%；住房保障支出123.78万元,占6.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1762.51万元,支出决算为1897.85万元,完成年初预算的107.68%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为170.43万元,支出决算为170.43万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是一是因历史数据完备，预算编制科学准确，二是严格的预算管理和执行。

2．卫生健康支出年初预算数为87.08万元,支出决算为87.08万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是一是因历史数据完备，预算编制科学准确，二是严格的预算管理和执行。

3．交通运输支出年初预算数为1381.22万元,支出决算为1516.56万元,完成年初预算的109.80%,决算数大于预算数的主要原因是本年追加公路修复（路赔）项目135.34万元

4．住房保障支出年初预算数为123.78万元,支出决算为123.78万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是一是因历史数据完备，预算编制科学准确，二是严格的预算管理和执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1755.38万元。其中：

人员经费1596.32万元,较上年决算数增加1596.32万元，增长100%,主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与武威公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、意外伤害保险等。

公用经费159.06万元,较上年决算数增加159.06万元，增长100%,主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与武威公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。公用经费用途主要包括 “办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金附加等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为6.75万元,支出决算为6.75万元,决算数等于预算数的主要原因是一是因历史数据完备，预算编制科学准确，二是严格的预算管理和执行。较上年决算数增加6.75万元，增长100%,主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与武威公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数且较上年决算数持平。主要原因是我单位2024年预算中均未安排因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.75万元,支出决算为6.75万元,决算数等于预算数的主要原因是一是因历史数据完备，预算编制科学准确，二是严格的预算管理和执行，三是严格落实中央“八项规定”要求，严格控制公务用车购置及运行维护费预算及支出，将习惯过“紧日子”思想贯彻到底。较上年决算数增加6.75万元，增长100%,主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与武威公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数且较上年决算数持平。主要原因是我单位2024年预算中均未安排公务用车购置费，故无支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为6.75万元,支出决算为6.75万元,决算数等于预算数的主要原因是一是因历史数据完备，预算编制科学准确，二是严格的预算管理和执行，三是严格落实中央“八项规定”要求，严格控制公务用车运行维护费预算及支出，将习惯过“紧日子”思想贯彻到底。较上年决算数增加6.75万元，增长100%,主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与武威公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数且较上年决算数持平。主要原因是我单位2023年及2024年预算中均未安排公务接待费，故无支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。

本年度培训费支出3.20万元,较上年决算数增加3.20万元，增长100%,主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与武威公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计719.43万元,其中：政府采购货物支出669.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出49.86万元。授予中小企业合同金额52.86万元,占政府采购支出总额的7.35%,其中：授予小微企业合同金额52.86万元,占政府采购支出总额的7.35%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车13辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备7台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目2个,涉及资金142.47万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“政府收费公路养护、修缮及其他支出经费”、“公路修复”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出142.47万元。从评价情况来看,各项目均按照批复的内容实施，资金支付率、项目支出预算执行率、均完成了年度目标，财务管理制度健全性、重点工作管理制度健全性、资金使用规范性、资产管理规范性和政府采购规范性均达到90%以上，服务对象满意度达到90%以上。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映政府收费公路养护、修缮及其他支出经费等2个项目绩效自评结果。

1.“政府收费公路养护、修缮及其他支出经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为7.13万元,执行数为7.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算资金合理采购办公设备等资产，优先选择节能环保型且质量可靠的办公设备，即满足了办公需求，又降低了成本，保障职工顺利开展工作，切实提高了工作效率。

2.“公路修复”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为135.34万元,执行数为135.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年无因养护质量及施工影响造成辖养路段交通中断。及时发现设施缺损，按时限维修，确保高速公路安全通行能力。保障道路安全运行，提升了高速公路养护管理水平。文明施工，安全施工，充分体现管养单位建设水平。保障道路安全、提升交通效率，并降低事故风险。从而保证经济效益与社会效益的统一。资料闭合，预算资金支付及时，专款专用，资金执行率100%。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.甘肃省武威公路事业发展中心高速公路养护所2024年部门决算公开表

2.甘肃省武威公路事业发展中心高速公路养护所2024年度省级预算执行情况绩效自评报告

3.甘肃省武威公路事业发展中心高速公路养护所2024年度省级预算执行情况绩效自评表