甘肃省武威公路事业发展中心天祝公路段2024年部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
天祝公路段主要负责辖区内公路交通流量和公路路况调查、日常小修保养、大中修及水毁抢修、公路绿化等工作，以确保辖区内公路畅通。负责养护的国省干线公路有5条，养护总里程256.768公里，其中：G312线61.378公里，G338线天景、天互公路165.02公里，S234线炭七线30.37公里；养护桥梁公4128.76延米/ 69座，其中大桥2412.5延米/13座，中桥1124.74延米/20座，小桥591.52延米/36座；隧道共6649延米/4座，其中长隧道5892延米/3座，中隧道757延米/1座。
二、机构设置
我段内设党群工作部、综合办公室、养护生产部、财务资产部、安全部、设备材料部6个职能部室，下辖乌鞘岭、炭山岭、松山3个养护站和2个养护工区。年末在职职工104人，供养遗属26人。
我单位纳入2024年部门决算编报范围。因省直事业单位深化改革仍在持续推进，我单位目前为暂未明确分类改革定性的事业单位。
第二部分 2024年度部门决算表
以下决算表详见附件（甘肃省武威公路事业发展中心天祝公路段2024年部门决算公开表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2407.15万元。与上年度相比,收、支总计各增加2407.15万元，增加100.00%，主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与武威公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2284.46万元,其中：财政拨款收入2284.46万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2407.15万元,其中：基本支出39.99万元,占1.66%；项目支出2367.16万元,占98.34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2407.15万元。与上年度相比,收、支总计各增加2407.15万元，增加100.00%，主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与武威公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2407.15万元,较上年决算数增加2407.15万元，增加100.00%。主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与武威公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2407.15万元，主要用于交通运输支出2407.15万元,占100.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2341.90万元,支出决算为2407.15万元,完成年初预算的102.79%。其中：
1.交通运输支出年初预算数为2341.90万元,支出决算为2407.15万元,完成年初预算的102.79%,决算数大于预算数的主要原因是追加下达了路政赔（补）偿费18.69万元；新入职人员经费46.56万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出39.99万元。其中：
1.人员经费39.99万元,较上年决算数增加39.99万元，增长100.00%，主要原因是2024年下达的基本支出为新入职人员经费，2023年我段未下达基本支出费用。人员经费用途主要包括支付基本工资和绩效工资。
2.公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是预算未安排此类费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年我段未下达“三公”经费预算。较上年决算数持平,主要原因是未下达“三公”经费预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年我段未下达该项预算，较上年决算数持平，主要原因是2023年我段也未下达该项费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年预算中未安排该项费用,较上年决算数持平,主要原因是2023年及2024年预算中均未安排该项费用。
其中：（1）公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年预算中未安排该项费用,较上年决算数持平,主要原因是 2023年及2024年预算中均未安排该项费用。
（2）公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年预算中未安排该项费用,较上年决算数持平,主要原因是2023年及2024年预算中均未安排该项费用。
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年预算中未安排该项费用,较上年决算数持平,主要原因是2023年及2024年预算中均未安排该项费用。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。
本年度培训费支出0.00万元,主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计7.36万元,其中：政府采购货物支出7.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.36万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额7.36万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车12辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备2台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目3个,涉及资金2367.16万元,占一般公共预算项目支出总额的98.34%。组织对“成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）”“成品油税费改革资金用于养护工程项目”“公路修复”等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2367.16万元。从评价情况来看,各项目均按照批复的内容实施，资金支付率、项目支出预算执行率，均完成了年度目标，财务管理制度健全，资金使用规范性、资产管理规范性、资金使用规范性均达到90%以上。
二、绩效自评结果
我单位在2024年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）、成品油税费改革资金用于养护工程项目、公路修复等3个项目绩效自评结果。
（一）“成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.43分。项目全年预算数为1774.63万元,执行数为1774.63万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是2024年度保障了公路养护人员日养护工作正常有序开展，保障职工合法权益，确保职工工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；二是按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出;办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约严格控制;工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。
（二）“成品油税费改革资金用于养护工程项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.61分。项目全年预算数为573.84万元,执行数为573.84万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成国省干线公路小修保养工作，养护质量合格，各项施工符合要求；加大巡查力度，保持路面整洁平整，标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观；普通国省干线公路优良路率达到75%以上，确保所辖养干线公路基本的日常运营和维护维修，保证国省干线公路运营健康发展；二是提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，为公路养护科学决策提供依据，更好地为公众安全便捷出行提供服务；内业资料完整齐全，养护资金及时支付。
（三）“公路修复”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.94分。项目全年预算数为18.69万元,执行数为18.69万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：对公路巡查中发现的路损案件及时进行报告，跟踪处治进度，补充完善相关资料，对损坏的路产及时进行了维修、更换，保证了公路运营的健康发展。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.甘肃省武威公路事业发展中心天祝公路段2024年部门决算公开表
甘公网安备62060202000447号
