甘肃省武威公路应急保障与路网监测中心2024年部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

承担接养的高速公路及国省普通干线公路水毁、冰雪灾害、道路保畅等突发事件的应急抢险保障工作；负责应急保障体系建设及应急值守、信息报送工作；负责公路路网运行状况监测、路况信息收集上报工作；公路路网运行监测信息系统、监测设施的建设、管理、维护工作；公路自然灾害、运行状况等公路公共信息服务工作。

二、机构设置

副处级建制，核定事业编制55名。内设综合办公室、安全部、财务资产部、路网监测部、应急队。

我单位纳入2024年部门决算编报范围。因省直事业单位深化改革仍在持续推进，我单位目前为暂未明确分类改革定性的事业单位。

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• 第二部分 2024年度部门决算表

以下决算表详见附件（甘肃省武威公路应急保障与路网监测中心2024年部门决算公开表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为753.24万元。与上年度相比,收、支总计各增加753.24万元，增长率100%，主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与武威事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计708.24万元,其中：财政拨款收入708.24万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计753.24万元,其中：基本支出10.07万元,占1.34%；项目支出743.17万元,占98.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为753.24万元。与上年相比,增加753.24万元，增长100%。主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与武威事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出753.24万元,较上年决算数增加753.24万元，增长率100%。主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与武威事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出753.24万元，主要用于以下方面：交通运输支出753.24万元,占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为743.17万元,支出决算为753.24万元,完成年初预算的101.36%。其中：

交通运输支出年初预算数为743.17万元,支出决算为753.24万元,完成年初预算的101.36%,决算数大于预算数的主要原因是2024年公开招聘人员，增加人员经费10.07万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10.07万元。其中：

人员经费10.07万元,较上年决算数增加10.07万元，增加10.07万元，增长100%,主要原因是2024年公开招聘人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是预算未安排此类费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2023年和2024年我单位“三公经费”均未发生支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2023年和2024年我单位因公出国（境）费用均未发生支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2023 年和2024年我单位公务用车购置及运行维护费均未发生支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2023 年和2024 年我单位公务用车购置费均未发生支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2023年和2024 年我单位公务用车运行维护费均未发生支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2023 年和2024年我单位公务接待费均未发生支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计11.62万元,其中：政府采购货物支出4.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.99万元。授予中小企业合同金额9.26万元,占政府采购支出总额的79.66%,其中：授予小微企业合同金额4.00万元,占政府采购支出总额的34.41%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备7台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目1个,涉及资金743.17万元,占一般公共预算项目支出总额的98.66%。

从评价情况来看,2024年武威公路应急保障与路网监测中心较好的完成了各项工作，对年初设立的总体绩效目标基本实现。根据年度指标完成情况我单位年度绩效完全达标，绩效评价总分值100分，自评得分94.94分。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）等1个项目绩效自评结果。

“成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.94分。项目全年预算数为743.17万元,执行数为743.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率指标总分值10分，自评得分10分。二是部门管理指标完成情况总分值20分，自评得分20分。资金投入财务管理指标得分5分、财务管理指标得分5分、采购管理指标得分2.5分、人员管理指标得分2.5分、重点工作管理指标得分2.5分 、资产管理指标得分2.5分。三是履职效果指标完成情况总分值60分，自评得分56.00分。其中部门履职目标指标得分27分、部门效果目标指标得分9分、社会影响指标得分10分、服务对象满意度指标得分9分。四是能力建设指标完成情况总分值10分，自评得分9.94分。其中长效管理指标得分3.30分、人力资源建设指标得分3.30分、档案管理指标得分3.34分。发现的主要问题及原因：一是外部环境变化导致预算执行难度增加，如材料价格上涨、人工成本上升等因素影响了资金的使用效率；二是内部管理流程有待优化，部分环节存在重复劳动或效率不高的问题；三是是机械设备不能满足应急保畅的需要。下一步改进措施：一是加强与上级部门的沟通协调，争取更多的政策支持和资金保障；二是优化内部管理流程，提高工作效率，减少不必要的开支；三是加强对项目实施的监控和管理，及时发现并解决问题，确保项目按计划推进并取得预期效果。成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）项目绩效自评情况：2024年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款743.17万元，全年支出743.17元，执行率100.00%。通过自评，项目结果为“优”。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.甘肃省武威公路应急保障与路网监测中心2024年部门决算公开表

2.甘肃省武威公路应急保障与路网监测中心2024年度省级预算执行情况绩效自评报告

3.甘肃省武威公路应急保障与路网监测中心2024年度省级预算执行情况绩效自评报表