甘肃省武威公路事业发展中心（本级）2024年部门决算公开

目  录

    第一部分  部门概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分  2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分  2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出情况说明

    十一、政府采购支出情况说明

    十二、国有资产占用情况说明

    十三、其他需要说明的情况

    第四部分  预算绩效情况说明

    第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

在省交通运输厅及省公路事业发展中心的领导下，承担接养的高速公路及国省普通干线公路养护管理和保通保畅工作。主要职责：贯彻执行国家和省有关公路建设、养护管理方面的方针政策、法律法规和技术规范，依法做好公路养护管理和服务保畅工作；负责接养的国省普通干线公路、桥梁隧道日常养护、修复养护和专项养护的组织实施工作；负责管养路段自然灾害应急抢险保通与灾后恢复重建工作;制定公路突发事件应急预案，组织应急演练、培训工作; 承担公路基础设施的安全管理、环境保护、应急处置工作;协同配合跨市(州)公路抢险、保通保畅工作；负责公路路网运行状况监测、路况信息收集上报工作;公路路网运行监测信息系统、监测设施的建设、管理、维护工作;公路自然灾害、运行状况等公路公共信息服务工作；负责公路交通战备物资维护保养工作;协助开展公路路产保护和路权维护等事务性工作；承担国省干线公路技术状况评定、普通干线公路服务区、停车区建设、维护和运营等服务质量评定以及行业监管的技术支持保障工作；受委托承担所在地农村公路建设、养护工作督导、考核评价的技术支持保障工作;受委托承担所在地经营性公路养护监督管理的技术支持保障工作；贯彻落实全面从严治党要求，负责本单位党的建设、党风廉政建设、思想政治建设、意识形态、精神文明建设及干部职工队伍建设等工作；承办省交通运输厅、省公路事业发展中心委托或交办的其他工作。

二、机构设置

甘肃省武威公路事业发展中心机关内设机构8个,分别为:党委办公室、办公室、养路计划科、技术科、财务资产科、人事劳资科、安全生产科、审计科。按照有关规定设置纪委、工会、团委。

我单位纳入2024年部门决算编报范围。因省直事业单位深化改革，仍在持续推进，我单位目前为暂未明确分类改革定性的事业单位。

第二部分  2024年度部门决算表

以下决算表详见附件（甘肃省武威公路事业发展中心（本级）2024年部门决算公开表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8013.01万元。与上年度相比,收、支总计各增加8013.01万元，增长100.00%，主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此由甘肃省武威公路事业发展中心汇总填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7879.31万元,其中：财政拨款收入7879.31万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8005.93万元,其中：基本支出1263.43万元,占15.78%；项目支出6742.50万元,占84.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7956.90万元。与上年相比,增加7956.90万元，增长100%。主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此由甘肃省武威公路事业发展中心汇总填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7953.92万元,较上年决算数增加7953.92万元，增长100.00%。主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此由甘肃省武威公路事业发展中心汇总填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7953.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出313.79万元,占3.95%；卫生健康支出201.97万元,占2.54%；交通运输支出7374.73万元,占92.72%；住房保障支出63.43万元,占0.80%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6606.07万元,支出决算为7953.92万元,完成年初预算的120.40%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为189.88万元,支出决算为313.79万元,完成年初预算的165.26%,决算数大于预算数的主要原因是本年追加抚恤金预算99.50万元；离退休干部无固定收入遗属补助预算1.32万元；离退休干部党组织活动经费0.53万元；机关事业单位职业年金缴费预算22.56万元。

2．卫生健康支出年初预算数为201.97万元,支出决算为201.97万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

3．交通运输支出年初预算数为6150.79万元,支出决算为7374.73万元,完成年初预算的119.90%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算下达后追加下达了养护维修工程预算。

4．住房保障支出年初预算数为63.43万元,支出决算为63.43万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1246.79万元。其中：

人员经费1121.57万元,较上年决算数增加1121.57万元，增长100%,主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此由甘肃省武威公路事业发展中心汇总填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费125.22万元,较上年决算数增加125.22万元，增长100%,主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此由甘肃省武威公路事业发展中心汇总填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2.98万元,本年收入0.00万元,本年支出2.98万元,年末结转和结余0.00万元,具体支出为2023年高速公路大中修工程竣工检测费及审计费2.98万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.27万元,支出决算为5.27万元,决算数等于预算数，主要原因为严格执行预算。较上年决算数增加5.27万元，增长100%,主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此由甘肃省武威公路事业发展中心汇总填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。         

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明     

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出，较上年决算数持平,主要原因是未下达该预算，故无支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.80万元,支出决算为4.80万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算,较上年决算数增加4.80万元，增长100%,主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此由甘肃省武威公路事业发展中心汇总填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未下达该项预算,较上年决算数持平, 主要原因是未下达该项预算，故无支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为4.80万元,支出决算为4.80万元,决算数等于预算数的主要原因严格执行预算,较上年决算数增加4.80万元，增长100%,主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此由甘肃省武威公路事业发展中心汇总填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

3.公务接待费全年预算数为0.47万元,支出决算为0.47万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，较上年决算数增加0.47万元，增长100%,主要原因是2023年未下达该项预算，故无支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为11辆；国内公务接待8批次41人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未发生该项支出。

本年度培训费支出2.45万元,较上年决算数增加2.45万元，增长100%,主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此由甘肃省武威公路事业发展中心汇总填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计5581.17万元,其中：政府采购货物支出22.01万元、政府采购工程支出5532.36万元、政府采购服务支出26.79万元。授予中小企业合同金额5560.14万元,占政府采购支出总额的99.62%,其中：授予小微企业合同金额5559.15万元,占政府采购支出总额的99.61%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车8辆,其他用车主要是用于公路养护。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目8个,涉及资金6519.76万元,占一般公共预算项目支出总额的97.21%。从评价情况来看,各项目均按照批复的内容实施，资金支付率、项目支出预算执行率、均完成了年度目标，财务管理制度健全性、重点工作管理制度健全性、资金使用规范性、资产管理规范性和政府采购规范性均达到90%以上，整体预算执行率达到100%，年末无结余结转资金。产出数量指标和质量指标均已达标，产出时效及时，经济效益得到优化，社会影响不断提高，长效管理机制逐步建立，党建工作有序开展，人力资源建设和档案管理完备，服务对象满意度达到 85% 以上，8个项目自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于养护工程等8个项目绩效自评结果。

（一）成品油税费改革资金用于养护工程项目

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为747.96万元,执行数为747.96万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，顺利完成了国省干线公路小修保养工作及两个集中工程任务，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求。普通国省干线公路优良路率达标，确保当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修，保证国省干线公路运营健康发展。提升了公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，完成了年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作，出具检测评定报告，为公路养护科学决策提供依据，更好地为公众安全便捷出行提供服务。保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件（武威公路事业发展中心机关关于2024年度部门预算绩效自评情况的报告）。

（二）成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为30.33万元,执行数为30.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：职工工资、各项津贴福利按规定的期限和标准已落实到位，各项社保按期缴纳完成，提高了职工生活质量，稳定的了职工思想队伍，激发了职工干事创业的激情。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件（武威公路事业发展中心机关关于2024年度部门预算绩效自评情况的报告）。

（三）成品油价税改革资金用于业务费

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为196.86万元,执行数为196.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展农村公路督导帮扶，强化了交通扶贫与乡村振兴有效衔接和“四好农村路建设技术指导及督导帮扶，促进了”四好农村路“高质量发展；二是通过开展农村公路质量抽检，切实掌握农村公路建设质量，督促建设单位进一步提高农村公路建设项目质量；三是职工工资、各项津贴福利按规定的期限和标准已落实到位，各项社保按期缴纳完成，工会经费和福利费等支出均按照总工会相关规定进行了支出，稳定的了职工队伍思想，激发了职工干事创业的激情；四是按照规定支付了单位日常办公耗材和各项办公支出，保障了单位正常的运转；预算执行率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件（武威公路事业发展中心机关关于2024年度部门预算绩效自评情况的报告）。

（四）公路建设

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为2017.61万元,执行数2017.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施了G569线K193+720至K220+803段和G312线K2410+452至K2416+000段路面养护工程，对G569线南岔桥等3座危旧桥梁进行了改造，消除了桥梁的安全隐患，提升了交通通行效率，满足了社会公众出行的需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件（武威公路事业发展中心机关关于2024年度部门预算绩效自评情况的报告）。

（五）政府还贷二级公路取消收费后补助资金

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为2674.00万元,执行数2674.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施了S308线K209+000至K232+000段、G338线K1832+335至K1925+000段路面养护工程及G338线公路安全设施精细化提升工程，提高了道路承载能力，路况显著提升，延长了公路使用寿命，工程路段PQI高于90。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件（武威公路事业发展中心机关关于2024年度部门预算绩效自评情况的报告）。

（六）车辆购置税收入补助地方支出资金

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为753.00万元,执行数为753.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施G312线安远河大桥等3座危旧桥梁改造工程，消除了桥梁安全隐患，优化了桥梁的荷载，提升了交通通行的效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件（武威公路事业发展中心机关关于2024年度部门预算绩效自评情况的报告）。

（七）公路修复（公路路产赔补偿费）

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为30.00万元,执行数为30.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度公路路产赔（补）偿费主要用于维护辖养普通国省干线公路交安设施等维修维护，及时对损坏的交安设施进行了维修或更换，对公路病害及时进行了处置，确保了养护路段的安全、畅通。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件（武威公路事业发展中心机关关于2024年度部门预算绩效自评情况的报告）。

（八）公路建设养护专项资金

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为70.00万元，执行数为70.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高效处置了G312线截河坝桥桥台防护冲毁、G569线九条岭路段路基冲毁等水毁灾害，快速恢复了公路交通通行功能，确保了道路安全通行，降低了次生安全风险，保障人民群众平安出行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件（武威公路事业发展中心机关关于2024年度部门预算绩效自评情况的报告）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.甘肃省武威公路事业发展中心（本级） 2024年部门决算公开表.pdf

           2.甘肃省武威公路事业发展中心（本级）2024年省级预算执行情况绩效自评报告.pdf

           3.甘肃省武威公路事业发展中心（本级）2024年度省级预算执行情况绩效自评报表.pdf